开展“小金库”专项治理自查自纠工作汇报

为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金.”专项治.工作的实施办法的通知》（中纪发〔2009〕7号）和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金.”专项治.工作的实施方案>的通知》等文件精神，我单位开展了“小金.”专项治.自查自纠工作，现汇报如下。

一、具体防范措施

1、进一步巩固和扩大实行“收支两条线”管.的范围。对本单位预算内资金实行收支两条线管.，预算外资金也应纳入收支两条线管.的范围。

2、进一步完善财会.中核算制度。凡不按规定取消账户或取消后未经批准自行设立的，一经发现，不论其性质如何，一律视作“小金.”，除没收全部资金外，要追究相关人员的责任。

3、加强对个体收费的监督和管.，防止向个体收费不开票、打白条现象的发生。

二、自查自纠结果

1、我单位财务管.均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金.”。

2、自单位成立以来，严格按照财务管.制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金.以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管.的规范性、严谨性和有效性。

3、单位监管使用的票据由财务室统一管.，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

4、按照财政.中支付要求，现金管..取备用金制度，按照现金管.有关规定，严禁设“小金.”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管.制度的有关规定，没有小金.。

　
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